Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN SERV. TORNO/RECONDICIONAR VARÃO, 1UN SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA, 1UN SERV. TROCA PASTILHAS FREIO TRASEIRO, 1UN SERV. TROCA FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN SERV. TROCA MOLA TRAS., 1UN SERV. NO DIFERENCIAL, 1UN SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO P/ ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.760,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN SERV. TORNO/RECONDICIONAR VARÃO, 1UN SERV. SUSPENSÃO DIANTEIRA, 1UN SERV. TROCA PASTILHAS FREIO TRASEIRO, 1UN SERV. TROCA FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN SERV. TROCA MOLA TRAS., 1UN SERV. NO DIFERENCIAL, 1UN SERV. TROCA DE OLEO E FILTRO P/ ONIBUS ISV 6525 SEC. EDUCAÇÃO. |
1.760,50 |
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| 30/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20181012; |
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1.760,50 |
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| 07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2018
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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1.760,50 |
| TOTAL |
1.760,50 |
1.760,50 |
1.760,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
