Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
189 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017 . |
0,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017 . |
112,50 |
|
|
| 24/01/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15177; |
|
67,50 |
|
| 26/01/2018 |
ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. |
-45,00 |
|
|
| 05/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
67,50 |
| TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
