| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017 . | 0,00 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Balneário Osvaldo Cruz: Plano wireless de 2Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017 . | 112,50 | ||
| 24/01/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15177; | 67,50 | ||
| 26/01/2018 | ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | -45,00 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
