| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE- CENTRO COM. PRODUTOS AGRICOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. | 0,00 | 2.087,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2018. | 2.087,60 | ||
| 02/01/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/054339103; | 2.087,60 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 2.087,60 | ||
| TOTAL | 2.087,60 | 2.087,60 | 2.087,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
