| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇAD. 3 DESCARGA, 4UN ABRAÇAD. CANO 3 1/2, 1UN FLEXÍVEL INOX 3 1/2 X 100, 1UN TUBO INTER. LONGO, 1UN SILENC. ORIGINAL, 1UN TUBO TER/ CURTO, 6UN BUCHA MOLA DIANT, 6UN BUCHA MOLAS TRAS, 1UN ALGEMA MOLA DIANT, 1UN INTERRUPTOR FILTRO P/ FORD CARGO IVQ 1480. | 0,00 | 1.810,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇAD. 3 DESCARGA, 4UN ABRAÇAD. CANO 3 1/2, 1UN FLEXÍVEL INOX 3 1/2 X 100, 1UN TUBO INTER. LONGO, 1UN SILENC. ORIGINAL, 1UN TUBO TER/ CURTO, 6UN BUCHA MOLA DIANT, 6UN BUCHA MOLAS TRAS, 1UN ALGEMA MOLA DIANT, 1UN INTERRUPTOR FILTRO P/ FORD CARGO IVQ 1480. | 1.810,20 | ||
| 13/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/1615; | 1.810,20 | ||
| 19/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2018 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 1.810,20 | ||
| TOTAL | 1.810,20 | 1.810,20 | 1.810,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
