| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ COM 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO Nº 058/2017. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ COM 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO/2018, CFE. CONTRATO Nº 058/2017. | 440,00 | ||
| 26/01/2018 | ESTORNO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | -176,00 | ||
| 30/01/2018 | EDINER J. KEHL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/04; | 264,00 | ||
| 08/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2018 KARINA UES LARENTIS - 14066 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
