| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMARILDO JOSE POSSENTI |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADOR-RS, NO DIA 07/04/2018 PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11060. | 0,00 | 259,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADOR-RS, NO DIA 07/04/2018 PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11060. | 259,13 | ||
| 11/04/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº D1/1182; 1/42874; 1/10762; | 259,13 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2018 AMARILDO JOSE POSSENTI - 9405 | 259,13 | ||
| TOTAL | 259,13 | 259,13 | 259,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
