SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADOR-RS, NO DIA 07/04/2018 PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11060.
0,00
259,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADOR-RS, NO DIA 07/04/2018 PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA PARA APRESENTAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11060.
259,13
11/04/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº D1/1182; 1/42874; 1/10762;
259,13
13/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2018
AMARILDO JOSE POSSENTI - 9405
259,13
TOTAL
259,13
259,13
259,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
