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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL OCHOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1919 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, SARANDI, PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO NO DIA 27/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11064. 0,00 354,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, SARANDI, PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO NO DIA 27/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11064. 354,18
11/04/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 7126; 11551; 7161; 1; 2; 11573; 0/1050; 3/3516; 10689; 10675; 218156; 10674; 10612; 218051; 10610; 1/11485; 354,18
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2018 RAFAEL OCHOA - 13786 354,18
TOTAL 354,18 354,18 354,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.