| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAEL OCHOA |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, SARANDI, PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO NO DIA 27/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11064. | 0,00 | 354,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM, SARANDI, PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO NO DIA 27/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11064. | 354,18 | ||
| 11/04/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 7126; 11551; 7161; 1; 2; 11573; 0/1050; 3/3516; 10689; 10675; 218156; 10674; 10612; 218051; 10610; 1/11485; | 354,18 | ||
| 13/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2018 RAFAEL OCHOA - 13786 | 354,18 | ||
| TOTAL | 354,18 | 354,18 | 354,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
