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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017. 0,00 506,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017. 506,25
25/01/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15167; 112,50
05/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. JANEIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/02/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16042; 112,50
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/03/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16899; 112,50
04/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. MARÇO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
08/05/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/17899; 112,50
14/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. ABRIL/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
29/05/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18486; 56,25
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
TOTAL 506,25 506,25 506,25
SALDO A PAGAR 0,00


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