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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	192	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017.	0,00	506,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria de Turismo: Plano wireless de 1Mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017.	506,25
25/01/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15167;		112,50
05/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. JANEIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
27/02/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16042;		112,50
05/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/03/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16899;		112,50
04/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. MARÇO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
08/05/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/17899;		112,50
14/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. ABRIL/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/05/2018	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18486;		56,25
06/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018 - REF. MAIO/2018 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
TOTAL		506,25	506,25	506,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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