Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTR. EMPRESA P/ REALIZAR A EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/04/2018, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016.
0,00
17.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTR. EMPRESA P/ REALIZAR A EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/04/2018, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016.
17.800,00
27/04/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº T/1267;
8.900,00
30/04/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº T/1257;
8.900,00
04/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018 - REF. ABRIL/2018
JEFERSON PERETTO - ME - 10849
8.900,00
07/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018 - REF. MARÇO/2018
JEFERSON PERETTO - ME - 10849
8.900,00
TOTAL
17.800,00
17.800,00
17.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.