| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 1932 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTR. EMPRESA P/ REALIZAR A EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/04/2018, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016. | 0,00 | 17.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 MESES CONTR. EMPRESA P/ REALIZAR A EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO E ARREDORES DO MUNICIPIO DE IRAI/RS, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/04/2018, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016. | 17.800,00 | ||
| 27/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº T/1267; | 8.900,00 | ||
| 30/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº T/1257; | 8.900,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018 - REF. ABRIL/2018 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 | 8.900,00 | ||
| 07/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2018 - REF. MARÇO/2018 JEFERSON PERETTO - ME - 10849 | 8.900,00 | ||
| TOTAL | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
