Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, pregão nº 07/2017, contrato nº 065/2017. |
1.125,00 |
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| 25/01/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/15169; |
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250,00 |
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| 05/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018 - REF. JANEIRO/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
| 27/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16075; |
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250,00 |
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| 05/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
| 26/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/16901; |
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250,00 |
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| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018 - REF. MARÇO/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
| 14/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/17900; |
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250,00 |
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| 17/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018 - REF. MAIO/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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250,00 |
| 29/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/18483; |
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125,00 |
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| 05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2018 - REF. MAIO/2018
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
