Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CRIAÇÃO LOGO 71º GERAÇÃO E ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA DO RIO GRANDE DO SUL. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CRIAÇÃO LOGO 71º GERAÇÃO E ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA DO RIO GRANDE DO SUL. |
2.700,00 |
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13/04/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018547; |
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2.700,00 |
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17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2018
DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME - 13942 |
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2.700,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.