Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1980 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TELEFONE SEM FIO, 1UN BATERIA RECARREGAVEL, P/ SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
162,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TELEFONE SEM FIO, 1UN BATERIA RECARREGAVEL, P/ SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. |
162,50 |
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16/04/2018 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 1/3437; |
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162,50 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2018
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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162,50 |
TOTAL |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.