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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALCIR LUIS DE CASTRO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1999 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO NRO. 050/2018, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 11. 0,00 1.392,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO NRO. 050/2018, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 11. 1.392,35
13/04/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 11; 1.392,35
19/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1999/2018 VALCIR LUIS DE CASTRO E CIA LTDA - 2435 1.392,35
TOTAL 1.392,35 1.392,35 1.392,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.