Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2029
Data de lançamento:
17/04/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PORCA 12MM M12 X 1,50, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 10 AÇO, 1UN MOLA AR SEGUNDA TRASEIRA, 1UN MOLA MESTRA TRASEIRA, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
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367,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
Valor Empenhado referente a: 1UN PORCA 12MM M12 X 1,50, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 10 AÇO, 1UN MOLA AR SEGUNDA TRASEIRA, 1UN MOLA MESTRA TRASEIRA, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
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17/04/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/29809;
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14/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2018
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - ME - 14340
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TOTAL
367,45
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
