Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE OBRA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA 1291/2018), PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO OPERARIO, RECURSOS MINISTERIO DO ESPORTE CR. 831693/2016, CFE. TP. 01/2018, CONTRATO 70/2018. |
221.610,85 |
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04/07/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20185; 890/20046740; |
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23.042,04 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. JULHO/2018
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 |
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23.042,04 |
01/08/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/20369701; E/20186; |
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36.966,93 |
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29/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. AGOSTO/2018
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 |
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36.966,93 |
23/10/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/021478167; E/201811; |
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66.322,58 |
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13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 |
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62.116,03 |
07/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/022097711; |
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53.666,03 |
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07/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812; |
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13.416,51 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 |
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67.082,54 |
27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 |
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4.206,55 |
11/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023783806; |
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18.428,22 |
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11/04/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. 5º PARC. - Conforme Nota Fiscal Nº E/201917; |
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4.607,04 |
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25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. JULHO/2019
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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18.428,22 |
25/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. JULHO/2019
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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4.607,04 |
07/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201920; |
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832,29 |
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07/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026730517; |
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4.329,21 |
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16/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. NOVEMBRO/2019
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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832,29 |
16/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018 - REF. NOVEMBRO/2019
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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4.329,21 |
TOTAL |
221.610,85 |
221.610,85 |
221.610,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.