3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, TRES PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 28/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11079.
0,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, TRES PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 28/03 A 31/03/2018, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11079.
156,00
18/04/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Cupom Fiscal Nº 16139; 9543; 9527; 17920; 9577; 9569; 1; 3264; 2; 3; 4; 5;
156,00
23/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2018
JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.