3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 10/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11078.
0,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2018
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 10/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11078.
17,00
18/04/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Cupom Fiscal Nº 93;
17,00
24/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2018
MARISTELA BIRIBIO POSSENTI - 3156
17,00
TOTAL
17,00
17,00
17,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
