| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ACOPLAMENTO BOMBA 17 EST., 10UN ANEL ORING 123, 10UN ANEL 90 GR71 9-2115 APC, 10UN ANEL 90 GR71 9-2214 APC, 2UN ANEL SILICONE 2210, 2UN ANEL SILICONE 2215, 1UN BOMBA 17 EST. 580L, 4UN COXIM DO ACOPLAMENTO E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 02 CASE. | 0,00 | 3.445,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN ACOPLAMENTO BOMBA 17 EST., 10UN ANEL ORING 123, 10UN ANEL 90 GR71 9-2115 APC, 10UN ANEL 90 GR71 9-2214 APC, 2UN ANEL SILICONE 2210, 2UN ANEL SILICONE 2215, 1UN BOMBA 17 EST. 580L, 4UN COXIM DO ACOPLAMENTO E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 02 CASE. | 3.445,46 | ||
| 18/04/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/8381; | 3.445,46 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 9832 | 3.445,46 | ||
| TOTAL | 3.445,46 | 3.445,46 | 3.445,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
