Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2056 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TAXA SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO EXERCICIO/2018. |
0,00 |
256,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TAXA SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO EXERCICIO/2018. |
256,47 |
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| 18/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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256,47 |
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| 24/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - 14239 |
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256,47 |
| TOTAL |
256,47 |
256,47 |
256,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
