| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TAXA SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO EXERCICIO/2018. | 0,00 | 256,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 TAXA SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO EXERCICIO/2018. | 256,47 | ||
| 18/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | 256,47 | ||
| 24/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2018 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - 14239 | 256,47 | ||
| TOTAL | 256,47 | 256,47 | 256,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
