Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5UN CARRO BOMBEIRO 06 RODAS, 5UN CAMINHÃO CAÇAMBA 04 RODAS, 5UN CAMINHÃO CAÇAMBA 06 RODAS, 5UN CARRO REBOQUE 06 RODAS, 5UN RETRO ESCAV. 04 RODAS, 2KIT FERRAMENTAS C/ 18 PEÇAS, 5UN BALDE DE AREIA COM ACESSORIOS, 6UN BONECA 50 CMT, P/ E.M.E.I NÃN GA. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5UN CARRO BOMBEIRO 06 RODAS, 5UN CAMINHÃO CAÇAMBA 04 RODAS, 5UN CAMINHÃO CAÇAMBA 06 RODAS, 5UN CARRO REBOQUE 06 RODAS, 5UN RETRO ESCAV. 04 RODAS, 2KIT FERRAMENTAS C/ 18 PEÇAS, 5UN BALDE DE AREIA COM ACESSORIOS, 6UN BONECA 50 CMT, P/ E.M.E.I NÃN GA. |
720,00 |
|
|
23/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1369; |
|
720,00 |
|
25/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2018
MIGUEL BARKI - ME - 1625 |
|
|
720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.