Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132 DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
50,00 |
|
|
| 20/04/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/615; |
|
50,00 |
|
| 25/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
