| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN JIMO CUPIM EXTERMINADOR 5 LTS., P/ MIRANTE AO LADO DO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN JIMO CUPIM EXTERMINADOR 5 LTS., P/ MIRANTE AO LADO DO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 210,00 | ||
| 23/04/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/3552; | 210,00 | ||
| 25/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
