Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN SEMI EIXO LONGO DIFERNCIAL 406-A, 1UN ARRUELA, 1UN ARRUELA, 1UN ANEL, 1UN RETENTOR, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
555,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SEMI EIXO LONGO DIFERNCIAL 406-A, 1UN ARRUELA, 1UN ARRUELA, 1UN ANEL, 1UN RETENTOR, P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. |
555,79 |
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| 20/04/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/7869; |
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555,79 |
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| 17/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2018
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 14105 |
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555,79 |
| TOTAL |
555,79 |
555,79 |
555,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
