Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 VASSOURA PIACAVA 40 CMT. CABO CRU 1,40, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 VASSOURA PIACAVA 40 CMT. CABO CRU 1,40, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
50,00 |
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| 20/04/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/4249; |
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50,00 |
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| 25/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2018
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
