Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20un BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(OPACA), 50un SERINGA 10 ML S/AGULHA LUER LOCK, 1un CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1 LT, P/ PACIENTES DA UNIDADE BAICA DE SAUDE. |
0,00 |
226,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 20un BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(OPACA), 50un SERINGA 10 ML S/AGULHA LUER LOCK, 1un CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1 LT, P/ PACIENTES DA UNIDADE BAICA DE SAUDE. |
226,67 |
|
|
23/04/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/50399; |
|
226,67 |
|
27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
|
|
226,67 |
TOTAL |
226,67 |
226,67 |
226,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.