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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2081 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN RETRAT HEMOSPON, 3UN IONON IONOSEAL 2 X 2ML, 1UN MATRIZ POLIESTER 15M, 2UN ADESIVO SINGLE BOND, 5UN BROCA DIAMANTADA 1014,2215,1016, 1012 E 3118 5 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 E Nº03, 20UN ACIDO FOSFORICO 37% P/ CONSULTORIO DENTARIO DA UBS. 0,00 1.226,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 Valor Empenhado referente a: 5UN RETRAT HEMOSPON, 3UN IONON IONOSEAL 2 X 2ML, 1UN MATRIZ POLIESTER 15M, 2UN ADESIVO SINGLE BOND, 5UN BROCA DIAMANTADA 1014,2215,1016, 1012 E 3118 5 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 E Nº03, 20UN ACIDO FOSFORICO 37% P/ CONSULTORIO DENTARIO DA UBS. 1.226,55
04/06/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/26321; 1.226,55
08/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2018 EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 10914 1.226,55
TOTAL 1.226,55 1.226,55 1.226,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.