| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN AGULHA DESC 20X5,5, 20PCT. COMPRESSA 7,5X7,5 13F PC/ 500UN, LUVA LATEX: 20CX TAM. M C/100UN, 20CX TAM P C/100UN, 5CX M X.P C/ 100UN, 10PCT. MÁSCARAS DESC. C/ 50UN, 1UN VASELINA SOLIDA 900G, 8CX NYLON NON. PRETO 4-0.CX C/24 P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. | 0,00 | 1.317,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 100UN AGULHA DESC 20X5,5, 20PCT. COMPRESSA 7,5X7,5 13F PC/ 500UN, LUVA LATEX: 20CX TAM. M C/100UN, 20CX TAM P C/100UN, 5CX M X.P C/ 100UN, 10PCT. MÁSCARAS DESC. C/ 50UN, 1UN VASELINA SOLIDA 900G, 8CX NYLON NON. PRETO 4-0.CX C/24 P/ GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS. | 1.317,54 | ||
| 07/05/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/50713; | 1.179,54 | ||
| 07/05/2018 | ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO ITEM 08 DA ORDEM DE COMPRA 1348. | -138,00 | ||
| 16/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 1.179,54 | ||
| TOTAL | 1.179,54 | 1.179,54 | 1.179,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
