Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2083 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN RESINA REP. A2 4GR, 2UN RESINA REP. A3 4GR, 2UN RESINA REP. B2 4GR, 2UN EUGENOL 20ML, 50PCT. ALGODÃO ROLOS DENTAIS C/100, 10UN SUGADOR C/ 40 TRANSP, 1UN PASTA PROF. MAQUIRA C/ F 90GR, 10 UN ANESTESICO, 5CX AGULHAS E 10 BROCAS P/ CONSULT. DENTARIO UBS. |
0,00 |
1.219,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2UN RESINA REP. A2 4GR, 2UN RESINA REP. A3 4GR, 2UN RESINA REP. B2 4GR, 2UN EUGENOL 20ML, 50PCT. ALGODÃO ROLOS DENTAIS C/100, 10UN SUGADOR C/ 40 TRANSP, 1UN PASTA PROF. MAQUIRA C/ F 90GR, 10 UN ANESTESICO, 5CX AGULHAS E 10 BROCAS P/ CONSULT. DENTARIO UBS. |
1.219,09 |
|
|
| 25/04/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 3/1128823; |
|
1.219,09 |
|
| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2018
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 10532 |
|
|
1.219,09 |
| TOTAL |
1.219,09 |
1.219,09 |
1.219,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
