| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP 400 MFP, 1 PLACA DE ALTA HP PRO 400 MFP DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP 400 MFP, 1 PLACA DE ALTA HP PRO 400 MFP DA SEC. SAUDE. | 320,00 | ||
| 19/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/34051; | 320,00 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2018 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. - 14249 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
