Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN KIT LACRE, 1UN SUPORTE DA BOBINA TACOGRAFO P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN KIT LACRE, 1UN SUPORTE DA BOBINA TACOGRAFO P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
420,00 |
|
|
17/01/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/4112; |
|
420,00 |
|
19/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2018
AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR - 3157 |
|
|
420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.