Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 32,50H SERV. SUBST. FILTRO DIESEL MOTOR E DO AR, SUBST. OLEO MOTOR, COMPLETAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. BORRACHAS AMORTECEDORES, SUBST EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E DEMAIS SERVICOS, 1,5H SERVIÇO DE TORNO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/17 CR. 113/17. | 0,00 | 1.189,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 32,50H SERV. SUBST. FILTRO DIESEL MOTOR E DO AR, SUBST. OLEO MOTOR, COMPLETAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. BORRACHAS AMORTECEDORES, SUBST EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E DEMAIS SERVICOS, 1,5H SERVIÇO DE TORNO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/17 CR. 113/17. | 1.189,50 | ||
22/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 1.189,50 | ||
29/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.189,50 | ||
TOTAL | 1.189,50 | 1.189,50 | 1.189,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |