| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 32,50H SERV. SUBST. FILTRO DIESEL MOTOR E DO AR, SUBST. OLEO MOTOR, COMPLETAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. BORRACHAS AMORTECEDORES, SUBST EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E DEMAIS SERVICOS, 1,5H SERVIÇO DE TORNO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/17 CR. 113/17. | 0,00 | 1.189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 32,50H SERV. SUBST. FILTRO DIESEL MOTOR E DO AR, SUBST. OLEO MOTOR, COMPLETAR NIVEL DE OLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. BORRACHAS AMORTECEDORES, SUBST EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO E DEMAIS SERVICOS, 1,5H SERVIÇO DE TORNO ONIBUS IUC 6285, PREGÃO Nº 16/17 CR. 113/17. | 1.189,50 | ||
| 22/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 1.189,50 | ||
| 29/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 1.189,50 | ||
| TOTAL | 1.189,50 | 1.189,50 | 1.189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
