| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 44-01, da Competência: Abril de 2018. | 0,00 | 7.728,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 44-01, da Competência: Abril de 2018. | 7.728,53 | ||
| 24/04/2018 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2018. | 7.728,53 | ||
| 26/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 7.728,53 | ||
| TOTAL | 7.728,53 | 7.728,53 | 7.728,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
