| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 24/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO PERIODO DE 09/04 A 13/04/2018, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 16. | 0,00 | 1.972,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO PERIODO DE 09/04 A 13/04/2018, ROTEIRO NRO. 03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 16. | 1.972,50 | ||
| 24/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 16; | 1.972,50 | ||
| 02/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2018 VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 | 1.972,50 | ||
| TOTAL | 1.972,50 | 1.972,50 | 1.972,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
