Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SILVIO MINCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 52MT GRAMA EM LEIVA, 3UN FENIX, P/ CANTEIROS NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 52MT GRAMA EM LEIVA, 3UN FENIX, P/ CANTEIROS NO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
700,00 |
|
|
| 24/04/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 175/540498; |
|
700,00 |
|
| 02/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2018
SILVIO MINCH - 3282 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
