Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN BUCHA MOLA DT. BL-001, 4UN PINO MOLA DT. MB., 12UN ARRUELA PINO MOLA DT. MB, 4UN CHAVETA PINO MOLA MB P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
122,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4UN BUCHA MOLA DT. BL-001, 4UN PINO MOLA DT. MB., 12UN ARRUELA PINO MOLA DT. MB, 4UN CHAVETA PINO MOLA MB P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
122,72 |
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| 25/04/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/11360; |
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122,72 |
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| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2018
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - 465 |
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122,72 |
| TOTAL |
122,72 |
122,72 |
122,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
