| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA DE NYLON, 5 PANO DE CHÃO, 8UN DESINFETANTE 2 LT, 10UN ÁLCOOL GEL 500ML, 6UN AGUA SANITÁRIA 2LT, 8UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 7PCT. ESPONJA DE LOUÇA 3 UNID, 10KG SABÃO EM PÓ 1KG, 4PARES LUVA DE BORRACHA TAM M, E DEMAIS ITENS P/ UBS. | 0,00 | 651,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 2UN VASSOURA DE NYLON, 5 PANO DE CHÃO, 8UN DESINFETANTE 2 LT, 10UN ÁLCOOL GEL 500ML, 6UN AGUA SANITÁRIA 2LT, 8UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 7PCT. ESPONJA DE LOUÇA 3 UNID, 10KG SABÃO EM PÓ 1KG, 4PARES LUVA DE BORRACHA TAM M, E DEMAIS ITENS P/ UBS. | 651,25 | ||
| 22/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/017960412; | 651,25 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 651,25 | ||
| TOTAL | 651,25 | 651,25 | 651,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
