| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4un Pneu liso radial 2.75x8 R22.5 de no mínimo 16 lonas, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 0,00 | 5.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 4un Pneu liso radial 2.75x8 R22.5 de no mínimo 16 lonas, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 5.360,00 | ||
| 07/05/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/16767; | 5.360,00 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 | 5.360,00 | ||
| TOTAL | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
