Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4un Pneu liso radial 2.75x8 R22.5 de no mínimo 16 lonas, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. |
0,00 |
5.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4un Pneu liso radial 2.75x8 R22.5 de no mínimo 16 lonas, p/ Onibus IVZ 0024 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. |
5.360,00 |
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| 07/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/16767; |
|
5.360,00 |
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| 24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2018
BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 |
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5.360,00 |
| TOTAL |
5.360,00 |
5.360,00 |
5.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
