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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MODELO PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2243	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10un Pneu novo 900x20 radial borrachudo de no mínimo 14 lonas p/ onibus IUC 6285 e onibus isx 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 e Contrato nº 083/2018.	0,00	12.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	Valor Empenhado referente a: 10un Pneu novo 900x20 radial borrachudo de no mínimo 14 lonas p/ onibus IUC 6285 e onibus isx 7779 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 e Contrato nº 083/2018.	12.350,00
04/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/76856;		12.350,00
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2018 MODELO PNEUS - 1113			12.350,00
TOTAL		12.350,00	12.350,00	12.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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