| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 60 UF4 PINOS, P/ AR SPLIT ELETROLUX 24000 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CAPACITOR 60 UF4 PINOS, P/ AR SPLIT ELETROLUX 24000 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 186,00 | ||
| 25/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019158377; | 186,00 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2018 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
