| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
| Número do empenho: | 2246 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 195x65 R 15 radial, p/ Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. | 0,00 | 1.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 4un Pneu 195x65 R 15 radial, p/ Fox IXH 9368 da Sec. Educação, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. | 1.172,00 | ||
| 30/04/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/2818; | 1.172,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2018 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 | 1.172,00 | ||
| TOTAL | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
