Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, p/ Retro JCB nº 03 da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 085/2018. |
0,00 |
8.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, p/ Retro JCB nº 03 da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 085/2018. |
8.380,00 |
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18/05/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/1292; 1/1307; |
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8.380,00 |
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05/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2018
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335 |
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8.380,00 |
TOTAL |
8.380,00 |
8.380,00 |
8.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.