| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5un Pneu novo 1400x 24, com no mínimo 16 lonas p/ Motoniveladora 845b da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 0,00 | 9.645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 5un Pneu novo 1400x 24, com no mínimo 16 lonas p/ Motoniveladora 845b da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 082/2018. | 9.645,00 | ||
| 07/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 2/16768; | 9.645,00 | ||
| 17/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336 | 9.645,00 | ||
| TOTAL | 9.645,00 | 9.645,00 | 9.645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
