Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2257 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR NTELBRAS HOTSPOT, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
349,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR NTELBRAS HOTSPOT, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. |
349,90 |
|
|
| 30/04/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/625; |
|
349,90 |
|
| 04/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
|
|
349,90 |
| TOTAL |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
