| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 25/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR NTELBRAS HOTSPOT, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 0,00 | 349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 ROTEADOR NTELBRAS HOTSPOT, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. | 349,90 | ||
| 30/04/2018 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/625; | 349,90 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2018 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 349,90 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
