| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE NYLON, 1UN PANO DE CHÃO, 2 DESINFETANTE 2 LT, 2UN AGUA SANITÁRIA 2LT, 2UN DETERG P/ LOUÇA 500ML, 1PCT. ESPONJA P/ MULTIUSO C/ 03 UNID., 2PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 3PCT.SACO P/ LIXO 100LT, 2UN LIMPA VIDRO C/ 500 ML., P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 0,00 | 75,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 1UN VASSOURA DE NYLON, 1UN PANO DE CHÃO, 2 DESINFETANTE 2 LT, 2UN AGUA SANITÁRIA 2LT, 2UN DETERG P/ LOUÇA 500ML, 1PCT. ESPONJA P/ MULTIUSO C/ 03 UNID., 2PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 3PCT.SACO P/ LIXO 100LT, 2UN LIMPA VIDRO C/ 500 ML., P/ ACADEMIA DE SAUDE. | 75,20 | ||
| 22/01/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/017960251; | 75,20 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
