Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2261 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. RETIRAR VAZAMENTO DO COMANDO TRASEIRO, ESCARREAR, REFORÇAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA, 1,50H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOSO DA TORRE DA LANÇA, 2H SERVIÇO DE TORNO P/ RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017. |
0,00 |
371,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. RETIRAR VAZAMENTO DO COMANDO TRASEIRO, ESCARREAR, REFORÇAR E SOLDAR CONCHA TRASEIRA, 1,50H SERV. SUBSTITUIR PARAFUSOSO DA TORRE DA LANÇA, 2H SERVIÇO DE TORNO P/ RETRO Nº 04, PREGÃO Nº 16/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2017. |
371,00 |
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30/04/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018101; |
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371,00 |
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07/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2261/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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371,00 |
TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.