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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2262 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 14 X 30, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 Valor Empenhado referente a: 3KG AÇO, 1KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 14 X 30, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 260,00
30/04/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/019221303; 260,00
07/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.