Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
227 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 1 ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM, 1 FILTRO SEOARADOR AGUA C/ COPO FIXO ROSCA 1 X 12 FIOS, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
309,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 1 ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM, 1 FILTRO SEOARADOR AGUA C/ COPO FIXO ROSCA 1 X 12 FIOS, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
309,18 |
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| 18/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/141773; |
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309,18 |
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| 23/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2018
RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 14084 |
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309,18 |
| TOTAL |
309,18 |
309,18 |
309,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
