SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO COM DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORRETI C/ FERRAMENTA ADEQUADA P/ RETIRADA DO FEIXE DE MOLAS P/ CONSERTO. ONIBUS IPP 8251.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO COM DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORRETI C/ FERRAMENTA ADEQUADA P/ RETIRADA DO FEIXE DE MOLAS P/ CONSERTO. ONIBUS IPP 8251.
80,00
27/04/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201874;
80,00
04/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
