Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2290
Data de lançamento:
26/04/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.
0,00
21,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2018
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ANTENA REPETIDORA LINHA BELA VISTA, UNIDADE CONSUMIDORA 710663/7, COMPETENCIA: ABRIL DE 2018.
21,71
26/04/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 891091;
21,71
14/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
21,71
TOTAL
21,71
21,71
21,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
