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Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2306	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 19.800 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 25 PASSAGEIROS, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	0,00	54.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Valor Empenhado referente a: 19.800 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, C/ VEICULO CAPACIDADE MINIMA 25 PASSAGEIROS, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018.	54.450,00
08/05/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20187;		4.620,00
14/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. ABRIL/2018 IVO LIRA - 6006			4.620,00
07/06/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20188;		6.270,00
12/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. MAIO/2018 IVO LIRA - 6006			6.270,00
09/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20189;		6.270,00
20/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. JUNHO/2018 IVO LIRA - 6006			6.270,00
31/07/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201810;		2.640,00
13/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. JULHO/2018 IVO LIRA - 6006			2.640,00
04/09/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201811;		6.930,00
11/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. AGOSTO/2018 IVO LIRA - 6006			6.930,00
05/10/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201812;		5.940,00
15/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. SETEMBRO/2018 IVO LIRA - 6006			5.940,00
29/10/2018	ESTORNO DO VALOR DE EMPENHO PREVIO CFE. PREVISAO.	-5.500,98
05/11/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813;		4.950,00
12/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. OUTUBRO/2018 IVO LIRA - 6006			4.950,00
30/11/2018	ESTORNO EMPENHO POR ESTIMATIVA, DE ACORDO COM PLANILHA ATUALIZADA PELA SMECD.	-3.849,02
07/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201816;		5.940,00
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 IVO LIRA - 6006			5.940,00
21/12/2018	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201817;		1.540,00
27/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 IVO LIRA - 6006			1.540,00
TOTAL		45.100,00	45.100,00	45.100,00
SALDO A PAGAR				0,00